T3固定资产操作流程 我自己写的，按T3一 如何启用固定资产模块（1） 整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（2） 原始卡片（账套初始化使用）（3） 资产增加、资产减少、资产原值变动（4） 计提折旧（每月）（5） 制单（6） 月结1． 与总账同步启用：系统管理（双击）【系统】【注册】用户名admin【账套】【建立】填写账套号；账套名称；账套启用时间，下一步，单位名称；单位简称，下一步，企业类型；行业性质，下一步，对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩，下一步，是否可以创建账套？是，会计编码方案（根据企业情况添加），下一步，数据精度定义，提示创建账套成功，是否启用账套？是，在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2. 与总账不同步启用：系统管理（双击）【系统】【注册】用户名是主管账号，【账套】【启用】在固定资产模块前面打对钩、选择日期。二 日常操作7. 如何初始化： 双击用友通T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的瞎谨蠢启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。8. 设置资产类别：双击用友通T3→固定资产→晌裤资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。9. 设置资产存放部门：双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）10. 录入原始卡片：双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类磨陪别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存11. 如何增加新资产：双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存12. 如何减少资产：双击用友通T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可13. 如何计提折旧：双击用友通T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是→是否查看折旧清单？ 是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定14. 如何生成凭证：双击用友通T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” →制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账）15. 其他补充操作：双击用友通T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。16. 月末处理：双击用友通T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）三 反操作处理1. 反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定 注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。 2. 资产减少后如何恢复：双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是3. 卡片的管理：双击用友通T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。
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